Kitabı oxu: «Девелоперская компания: справочник стратегий, целей и показателей KPI»
Предисловие
Электронная книга представляет собой справочник, в котором собран большой объём практических материалов по стратегическому управлению для девелоперских и строительных компаний. Внутри: 19 видов стратегий, более 300 стратегических целей, более 1000 показателей KPI, планы по развитию, характеристики новой бизнес-модели 2.0, обзор инноваций, стратегические риски и методы их минимизации, графические модели и многое другое.
Справочник поможет внедрить в работу лучшие отраслевые практики, сэкономить время и трудозатраты на выполнение проектов и задач, получить максимальный экономический эффект от выполненных разработок, реализовать стратегию.
Материалы будут полезны для руководителей любых уровней девелоперских и строительных компаний, а также для бизнес-аналитиков, специалистов по организационному развитию и стратегическому планированию, экономистов и бизнес-архитекторов.
1. Стратегии
В данном разделе рассмотрено 19 стратегий, которые содержат от 15 до 20 стратегических целей. Каждая цель содержит 3 показателя KPI для её измерения. Дополнительно к целям для своей организации рекомендуется указать инициативы (мероприятия) для их достижения и ответственных. Эти примеры можно запросить у автора в качестве бесплатного приложения к данной книге.
1.1. Финансовая стратегия: увеличение дохода
Направление: коммерческая недвижимость
1. Увеличить доход от сдачи в аренду коммерческих помещений (торговые площади, офисы)
— Доля арендных доходов в общей выручке
— Уровень загрузки коммерческих площадей
— Стоимость 1 кв. м в аренде
2. Диверсифицировать портфель коммерческой недвижимости
— Количество новых типов коммерции (коворкинги, кластеры, апарт-отели)
— Доходность новых направлений (ROI, Return on Investment)
— Доля выручки от новых направлений
Направление: жилая недвижимость (проектирование и продажи)
3. Повысить среднюю стоимость продажи 1 кв. м
— Средняя цена продажи за кв. м
— Маржинальность проектов (рентабельность по EBITDA)
— Количество премиум-опций, проданных в проекте
4. Ускорить темпы продаж на старте проекта
— Процент проданных объектов на этапе котлована
— Время до продажи 70% объектов в проекте
— Конверсия из заявки в сделку на старте продаж
5. Снизить уровень дисконтирования при продажах
— Средний размер скидки от прайс-листа
— Количество сделок, заключенных без скидки
— Общий объем предоставленных скидок
6. Увеличить количество сделок по ипотеке
— Доля ипотечных сделок в общем объеме
— Количество банков-партнеров
— Средняя ставка по ипотеке для клиентов компании
7. Развивать продажи через партнерские каналы
— Доля продаж через партнеров (риелторы, агентства)
— Количество активных партнеров-риелторов
— Конверсия от партнерских заявок
Направление: земельный банк и строительство
8. Оптимизировать стоимость и сроки строительства
— Себестоимость 1 кв. м (строительство)
— Сроки реализации проекта (от котлована до сдачи)
— Индекс эффективности логистики
9. Снизить операционные издержки на содержание объектов
— Затраты на эксплуатацию объектов (на кв. м)
— Уровень потерь от хищений и вандализма
— Эффективность работы охраны и обслуживающего персонала
Направление: маркетинг и удержание клиентов
10. Повысить узнаваемость и лояльность к бренду
— Индекс потребительской лояльности (NPS, Net Promoter Score)
— Уровень спонтанной узнаваемости бренда
— Охват аудитории в социальных сетях и медиа
11. Увеличить эффективность цифрового маркетинга
— Стоимость лида (CPL, Cost Per Lead)
— Конверсия сайта в заявку
— Возврат инвестиций в маркетинг (ROMI, Return on Marketing Investment)
12. Создать дополнительный доход от продажи сопутствующих услуг
— Выручка от сервисных услуг на 1 клиента
— Процент клиентов, воспользовавшихся услугами
— Маржинальность сервисного направления
13. Внедрить кросс-продажи между департаментами
— Количество клиентов, совершивших кросс-покупку
— Средний чек на клиента
— Конверсия из лида в кросс-продажу
Направление: финансы и операционная эффективность
14. Оптимизировать финансовые потоки и снизить стоимость заемного капитала
— Средневзвешенная ставка по кредитам (WACC, Weighted Average Cost of Capital)
— Соотношение собственных и заемных средств
— Денежный поток от операционной деятельности
15. Повысить производительность труда
— Выручка на 1 сотрудника
— Время на согласование типовых документов
— Индекс автоматизации рутинных процессов
16. Развивать GR-направление для получения льгот
— Количество полученных льгот (налоговые каникулы, сниженные ставки)
— Участие в государственных / муниципальных программах
— Объем инвестиций, привлеченных благодаря господдержке
17. Стимулировать инновации и поиск новых бизнес-моделей
— Количество реализованных пилотных инновационных проектов в год
— Объем инвестиций в НИОКР
— Экономический эффект от внедренных инноваций
1.2. Финансовая стратегия: снижение издержек
1. Снижение стоимости проектных решений на этапе проектирования
— Стоимость строительства на 1 кв. м
— Процент экономии от стоимости проекта после реинжиниринга
— Количество оптимизированных типовых узлов и решений
2. Оптимизация затрат на приобретение земельных участков
— Цена за 1 га в целевых локациях
— Процент затрат на подключение к коммуникациям от общей стоимости участка
— Сроки получения разрешительной документации на участок
3. Снижение закупочной стоимости материалов
— Средний процент экономии по итогам тендеров
— Доля контрактов с фиксированной ценой
— Индекс цен от ключевых поставщиков
4. Снижение логистических затрат
— Стоимость логистики в процентах от стоимости материалов
— Время простоя техники на объекте
— Количество случаев поставки не в полном объеме
5. Минимизация потерь и перерасхода материалов
— Процент отходов по ключевым материалам
— Количество случаев воровства и бесхозяйственности
— Стоимость возвратных отходов
6. Оптимизация фонда оплаты труда АУП
— Доля ФОТ АУП в общей выручке компании
— Количество сотрудников АУП на 1 млн кв. м строящихся объектов
— Уровень автоматизации рутинных процессов
7. Снижение стоимости привлекаемого финансирования
— Средневзвешенная процентная ставка по кредитам
— Объем привлеченных средств на льготных условиях (например, проектное финансирование)
— Доля собственных средств в обороте
8. Сокращение сроков строительства
— Отклонение фактического срока строительства от планового
— Коэффициент оборачиваемости активов
— Количество дней простоя по вине подрядчиков
9. Снижение затрат на маркетинг и рекламу
— Стоимость привлечения одного лида
— Конверсия из просмотра в заявку на сайте
— Доля продаж через прямые каналы (без комиссии агентам)
10. Минимизация коммерческих расходов
— Размер комиссии агентов по недвижимости
— Затраты на организацию и проведение мероприятий
— Стоимость оформления одного ДДУ
11. Снижение рисков и затрат на исправление дефектов
— Затраты на гарантийный ремонт
— Количество рекламаций от дольщиков в течение первого года
— Результаты аудита качества на объектах
12. Оптимизация налоговой нагрузки
— Сумма оптимизированных налоговых выплат
— Отсутствие претензий со стороны налоговых органов
13. Снижение затрат на страхование и обеспечение гарантий
— Стоимость страховых полисов на объекты
— Размер страховых выплат по итогам года
— Количество страховых случаев
14. Оптимизация парка строительной техники
— Затраты на содержание и ремонт 1 единицы техники
— Уровень простоя техники
— Соотношение арендованной и собственной техники
15. Снижение затрат на юридическое и разрешительное сопровождение
— Затраты на юридические услуги (внешние консультанты)
— Срок получения разрешения на строительство / ввод в эксплуатацию
— Количество судебных разбирательств
16. Снижение затрат на послепродажное обслуживание
— Затраты на содержание службы эксплуатации в первый год
— Количество обращений в сервисную службу на 100 квартир
— Удовлетворенность клиентов послепродажным сервисом
1.3. Стратегия развития основных продуктов и услуг
Данная стратегия содержит список продуктов (услуг) и по 5 целей для каждого из них.
1. Жилье комфорт-класса
— Повышение индекса потребительской лояльности
— Сокращение сроков строительства без потери качества
— Создание самодостаточной внутридворовой среды
— Минимизация коммунальных платежей для жителей за счет энергоэффективности
— Тиражирование удачных архитектурных решений в новых локациях
2. Жилые небоскребы (премиум-класс)
— Формирование статусности проекта через усиление престижа локации и использование панорамного потенциала
— Обеспечение максимальной приватности жителей
— Привлечение управляющих компаний, специализирующихся на сервисе высокого уровня
— Включение рекреационных и оздоровительных зон в структуру жилого комплекса
— Обеспечение резервирования и отказоустойчивости инженерных систем
3. Жилье эконом-класса
— Обеспечение минимальной стоимости квадратного метра среди сопоставимых предложений рынка
— Сокращение себестоимости строительства без снижения надежности конструкций
— Создание функциональных планировок, адаптированных для компактного проживания
— Минимизация ежемесячных коммунальных платежей для жителей
— Обеспечение прозрачности ипотечных сделок и доступности жилья для семей с невысоким доходом
4. Коттеджные поселки
— Обеспечение круглогодичного комфорта городского уровня за городом
— Содействие созданию совета жителей с передачей ему функций управления общим имуществом
— Контролируемый доступ на территорию и приватность личной жизни жителей
— Снижение операционных расходов на содержание поселка
— Интеграция природного ландшафта в архитектурные решения
5. Апартаменты сервисного формата
— Приближение статуса апартаментов к жилому и обеспечение доступа жителей к социальным объектам
— Обеспечение арендной доходности объекта выше среднерыночной
— Создание гибкого продукта для краткосрочного и долгосрочного проживания
— Формирование сообщества резидентов через мероприятия
— Автоматизация управления номерным фондом и арендой
6. Торговая недвижимость районного формата
— Обеспечение стабильного покупательского трафика и комфортной среды для торговли
— Формирование пула якорных арендаторов с долгосрочными договорами аренды
— Интеграция бытовых сервисов и социальных функций района
— Снижение доли вакантных площадей
— Адаптация помещений под требования будущих сетей до сдачи объекта
7. Индустриальное строительство (склады и производство)
— Сокращение сроков ввода объекта в эксплуатацию
— Обеспечение универсальности площадей для смены арендатора
— Снижение логистических издержек арендаторов
— Повышение огнестойкости и безопасности конструкций
— Обеспечение требуемой несущей способности полов
8. Проекты редевелопмента (реконструкция)
— Сохранение и включение объектов исторического наследия в новую функциональную структуру
— Повышение капитализации объекта после преобразования
— Минимизация влияния стройки на окружающую среду и соседние здания
— Преобразование бывших индустриальных зон в общественные пространства
— Снижение нагрузки на городскую инженерную инфраструктуру за счет модернизации
9. Генеральный подряд
— Соблюдение установленных сроков строительства
— Выполнение бюджета строительства без незапланированных удорожаний
— Обеспечение культуры строительного производства и безопасных условий труда
— Внедрение индустриальных методов отделки
— Повышение прозрачности отчетности для заказчика
10. Управление готовой недвижимостью (эксплуатация)
— Сохранение и рост стоимости активов в долгосрочной перспективе
— Достижение высокого уровня удовлетворенности жителей и арендаторов
— Минимизация аварийных отключений инженерных систем
— Обеспечение прозрачности финансовых потоков, направляемых на содержание объекта
— Создание безопасной и доступной среды для всех категорий жителей
11. Девелопмент земельных участков (подготовка площадок)
— Изменение категории земель и вида разрешенного использования
— Сокращение сроков согласования градостроительной документации
— Снятие инфраструктурных ограничений для подключения к инженерным сетям
— Минимизация экологических рисков и обременений участка
— Создание механизма выхода для непрофильных землевладельцев
